Pour apporter une correction à votre facture de vente, vous devez
1. Allez à l'onglet Facturation/factures
2.Cliquez sur la facture à corriger, puis une barre de fonction apparaîtra en bas, sélectionnez Correction
Les champs obligatoires doivent être remplis (dates, motif de la correction, données au point JEST).
3. sélectionnez le bouton Exposer
Le système nous informe du montant de la facture corrigée.
La facture de correction sera visible dans l'onglet Facture/factures.