Indication de la facture de vente comme étant payée
Marquer comme payées plusieurs factures de vente à la fois
Indication de la facture de vente comme payée
Après avoir saisi un document de vente qui n'a pas été marqué comme payé, il est possible d'ajouter un paiement via la fonction de Règlement.
1. Aller à l'onglet Facturation/factures
2. Pointez le curseur sur la facture que nous voulons marquer comme payée.
Sélectionnez la fonction de Règlement, puis le mode de paiement Virement/Espèces. Si vous sélectionnez un virement, vous pouvez choisir le numéro de compte qui a été ajouté précédemment dans l'onglet Paramètres/Comptes bancaires, la date du paiement et le montant pour lequel le paiement a été effectué (le montant par défaut est celui pour lequel la facture est basée).
Le paiement est confirmé par le bouton Ajouter le paiement.
Nous pouvons débloquer le paiement sur la facture payée en activant la fonction de Règlement sur la facture, et en appuyant sur l'action Supprimer.
Marquer comme payées plusieurs factures de vente à la fois
1) Dans un premier temps, allez à Facturation/factures.
2) Cochez la case Sélectionner plusieurs et les documents que vous voulez marquer comme payés.
3) Sélectionnez Options avancées à gauche et sélectionnez Marquer comme payé.
4) Une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez choisir le Mode de paiement et entrer la date de paiement. Ensuite, nous confirmons avec le bouton Marquer comme payé.
Les documents passeront du statut "En attente de paiement" à "Payé".